Listado de compras
El módulo muestra proveedor, documento, fecha, responsable, total, importe pagado y deuda pendiente de cada orden.
Compra manual
Creá una nueva compra, seleccioná el proveedor, agregá los productos con cantidades y costos, revisá el total y guardá.
Importar desde un archivo
- Subí el archivo Excel o CSV.
- Relacioná sus columnas con código, cantidad, precio y descripción.
- Revisá la coincidencia de cada fila con el catálogo.
- Asigná o creá los productos que no fueron reconocidos.
- Confirmá la orden.
Cuando se recibe la mercadería se actualiza el stock y queda registrada la obligación con el proveedor. Los pagos posteriores se cargan desde el módulo de Pagos.
